En esta sección se ofrece todo el material relativo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
Formatos y Guías
Se anexan los formatos y guías para la elaboración del PTCI y PTAR.Normatividad
Se anexan las norma y reglamentos que rigen el control interno de la Administración Pública.Por cualquier duda o aclaración contactarse a:
Departamento de Planeación.
Teléfono: 983 832 7072
Correo: planeacion.styps@qroo.gob.mx
Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021
PTCI 2021
Programa de Trabajo de Control Interno 2021.Matriz de Nivel Alto 2021
Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2021.Matriz de Riesgo - Control 2021 JCyA
Matriz de Riesgo - Control 2021 de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.Matriz de Riesgo - Control 2021 Recursos Materiales
Matriz de Riesgo - Control 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.PTCI 2021 Recursos Materiales
Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.PTCI 2021 Junta de Conciliación y Arbitraje
Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020
PTCI 2020
Programa de Trabajo de Control Interno 2020.Matriz de Nivel Alto 2020
Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2020.Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019
PTCI 2019
Programa de Trabajo de Control Interno 2019.PTAR 2019
Archivos correspondientes al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.Adjuntos
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Formato de Reporte de Riesgos.pdf | 405.34 KB |
| PTCI 2021.pdf | 6.66 MB |
| Matriz de Nivel Alto 2021.pdf | 1.95 MB |
| PTCI 2020.pdf | 7.44 MB |
| Matriz de Nivel Alto 2020.pdf | 1.96 MB |
| MATRIZ DE RIESGO - CONTROL DE LA JUNTA LOCAL.pdf | 2.31 MB |
| MATRIZ DE RIESGO - CONTROL DE RECURSOS MATERIALES 2021.pdf | 2.29 MB |
| PTCI RECURSOS MATERIALES 2021.pdf | 4.87 MB |
| Formatos de Control Interno.rar | 722.99 KB |
| PTCI NIVEL PROCESO DE LA JUNTA DE C.A..pdf | 4.46 MB |